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2018年部门预算编制的说明  

 

一、基本职能及主要工作  

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;负责辖区内经济发展、城市管理，村(社区)建设和社会服务等行政工 作；负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施; 加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作;负责征兵、预备役和拥军优属工作；负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。  

二、部门概况  

2017年末在职职工66人，其中：行政人员39人，全额事业人员24人，自收自支事业人员3人。离退休45人，其中：退休45人。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2018年眉山市彭山区凤鸣街道办收入预算总额为20238805元，其中：财政拨款收入20238805元。相应安排支出预算20238805元，其中：一般公共服务支出18419900元，社会保障和就业支出867512元，医疗卫生和计划生育支出396065元，住房保障支出555328元。2018年凤鸣街道办预算收支较2017年增加4762450元，其中：基本支出增加314322元，原因是保障机关顺利运行；项目支出增加4448128元，原因是保障本年度重点民生项目工作的顺利开展。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

眉山市彭山区凤鸣街道办预算安排支出主要用于：保障机关运行，柏华路棚改项目开展、城乡环境治理工作开展等。  

基本支出13133242元，是用于保障凤鸣街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

机关运行经费安排情况如下：办公费1500000元，公务接待费70000元，工会经费86752元等  

项目支出7105563元，主要用于环保及秸秆禁烧工作经费20000元，城乡环境治理及垃圾运转补助经费510000元等。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

（一）一般公共服务18419900元，主要用于保障凤鸣街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支持。  

（二）社会保障和就业867512元，主要用于人员工资福利支出，最低生活保障、临时救助、大病救助、优抚优待、社区建设、养老建设及殡葬、地名管理等涉及民生项目。  

（三）医疗卫生与计划生育支出396065元，主要用于城乡低保和低保边缘家庭大病救助，为全区性项目经费。  

（四）住房保障支出555328元，用于主要用于缴纳人员住房公积金、发放住房补贴、提租补贴等费用。  

五、专业名词解释  

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金  

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出  

 

 

 

                     眉山市彭山区凤鸣街道办  

                                                            2018年3月21日